目 录

一、       基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2018年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

　　一、基本职能及主要工作
　　（一）州疾病预防控制中心职能简介：根据中华人民共和国卫生部令第40号《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》文件规定，主要职责是：

1、完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作；

　2、调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；

  3、开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；

  4、开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；

  5、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

6、组织开展健康教育与健康促进；

7、负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作；

（二）州疾病预防控制中心2018年重点工作：我中心将继续坚持“预防为主”的工作方针，围绕卫生工作重点，认真组织开展疾病监测与预防控制，推动全州疾控工作再上新台阶。

一、传染病管理工作

加强对各疫情网点传染病报告管理工作的督导。监测疫情动态，做好传染病自动预警工作。完成哨点医院流感监测工作。

二、免疫规划工作

继续保持高水平常规免疫接种。保持监测系统对接种率、AFP病例、麻疹、AEFI等的敏感性。加强督导与评价。

三、慢性病与公共卫生均等化工作

开展全人群死因监测工作。结合基本公共卫生服务均等化工作，指导基层开展重点慢性病患者和老年人健康管理工作。做好慢病综合防控示范区建设工作。组织公共卫生服务均等化项目绩效考核工作。

四、地方病防治

开展大骨节病、包虫病监测及对现症病人对症治疗。开展碘缺乏病、饮茶型氟中毒、鼠疫、布病监测工作。

五、艾滋病防治

开展国家级哨点监测工作。加强监管场所筛查工作。指导各级医疗机构推进PITC工作。加强综合干预，强化艾滋病感染者及病人管理。加强督导培训及疫情分析。

六、结核病防治

加强结核病防治管理，完善推进结核病新型防治服务体系建设，加强督导，加强抗结核药品管理。

七、公共卫生工作

开展食品安全风险监测工作。做好食源性疾病监测机构的指导工作。开展学生常见病防治及教学环境卫生监测工作。做好人群合理膳食指导工作。

八、卫生检测检验工作

配合各科室完成包虫病粪抗原、流感、手足口病、艾滋病、结核病、食品风险安全检测等工作。完成质量控制要求的工作；完成各类质控样品的检测工作并上报结果。做好突发公共卫生事件及其它突发事件的应急检测工作。

九、健康教育工作

配合业务科室各类宣传日、宣传主题活动做好相关资料收集、图片资料采集工作，做好重点疾病防病知识、知晓率调查工作。

十、质量管理工作

对新搬实验室所有仪器设备进行重新编号监控。对中心所有仪器设备进行周期检定/校准、检定/校准证书管理工作。
　　二、部门预算单位构成
    州疾病预防控制中心属一级预算单位，无下属二级预算单位。
　　三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，州疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1760.90万元，上年结转1391.37万元。支出包括：社会保障和就业支出190.30万元，医疗卫生与计划生育支出2835.77万元，住房保障支出126.20万元。州疾病预防控制中心2018年收支总预算3152.27万元,　比2017年收支预算总数增加504.92万元，主要原因: 上年结转增加。
　　（一）收入预算情况
　州疾病预防控制中心2018年收入预算3152.27万元，其中：上年结转1391.37万元，占44.14%；一般公共预算拨款收入1760.90万元，占55.86%；

　（二）支出预算情况
    州疾病预防控制中心2018年支出预算3152.27万元，其中：基本支出1528.80万元，占48.50%；项目支出1623.47万元，占51.50%　。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　州疾病预防控制中心2018年财政拨款收支总预算3152.27万元,比2017年财政拨款收支总预算增加504.92万元，主要原因:　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1760.90万元，上年结转财政拨款资金1391.37万元　；
　　支出包括：社会保障和就业支出190.30万元，医疗卫生与计划生育支出2835.77万元，住房保障支出126.20万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　州疾病预防控制中心2018年一般公共预算当年拨款1760.90万元，比2017年预算数减少24.4万元，主要是基本支出增加103.8万元，项目支出减少128.2万元。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　社会保障和就业支出190.30万元，占10.81%；医疗卫生与计划生育支出1444.40万元，占82.02%；住房保障支出126.20万元，占7.17%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1．社会保障和就业支出（2080505和2080506）2018年预算数为190.30万元，主要用于：职工养老保险和职业年金的缴纳。
　　2．医疗卫生与计划生育支出（2100401）2018年预算数为1444.40万元，主要用于疾控人员经费和项目经费的开支。

3．住房保障支出支出（2210201）2018年预算数为126.20万元，主要用于 ：职工住房公积金的缴纳。

　六、一般公共预算基本支出情况说明　　州疾病预防控制中心2018年一般公共预算基本支出1528.80万元，其中：人员经费1258.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费270.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　州疾病预防控制中心2018年“三公”经费财政拨款预算数43万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.6万元，公务用车购置及运行维护费38.4万元。
　　　（一）2018年因公出国（境）经费0万元。较2017年预算经费0万元增长0%。
　　  （二）2018年公务接待费4.6万元。较2017年预算经费4.4万元增长4%，主要原因是：预算增加。
　　  （三）2018年公务用车购置及运行维护费38.4万元。较2017年预算经费38.4万元增长0%。
　　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　州疾病预防控制中心2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2017年预算经费0万元增长0%。

　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
   州疾病预防控制中心2018年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2017年预算增加0万元，增长0%。
　　（二）政府采购情况
　2018年州疾病预防控制中心安排政府采购预算79万元，主要用于：专用设备和专用材料的购置
　　（三）国有资产占有使用情况
　　（四）绩效目标设置情况
　　2018年州疾病预防控制中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款232.1万元。
　　十、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补,,收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。